帐务处理
新接手家卖瓷砖的，想请教一下怎么账务处理！我们已经卖货了，但是厂家的发票没来，我应该怎样做成本，应该进行账务处理，月末发票肯定时到不了的，我记库存商品的单价应该怎样记等，我月底应该怎么办，怎样结转
其他答案
购进瓷砖时，首先仓库入库开入库单，报财务会计预估入帐，根据单价计出应付货款，分录，借库存商品--瓷砖 贷应付帐款--单位或个人名称 商品销售分录：借现金或银行存款 贷商品销售收入--瓷砖 发票到达后分录：（用红字冲销原预估帐，再根据实际票额入帐做分录）借库存商品（红字）贷应付帐款（红字）按发票数用蓝字作分录：借库存商品 贷应付帐款（或银行存款）月终据销售商品结转库存商品成本， 展开
2008-08-15 15:54
来自北京市
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