没有配件保管账，我怎么出库啊？
是这样的06年转到07年时2.5万元的配件，07年转到08年是2.6万元的配件，我看07年基本都是进了接着出的。可是还有2.6万多元的库存啊，也没有配件库存保管账，我怎么出库啊，难不成让我从06年的凭证一张一张的翻，一张一张的查？郁闷.....怎么办啊？
其他答案
1、如果库存还有配件，可以做个盘点表，根据盘点表补登配件库存保管帐。2、如果库存配件已经没有了，可以将账面配件金额逐渐摊入产品生产成本中。当然，这不是正规的做法。如果按照正规的做法：（1）帐上有余额，库存没有，属于盘亏借：待处理财产损益贷：原材料--配件（2）查明原因后，再作相关的帐务处理。（3）如果确实无法查明原因，计入“营业外支出”科目。
2008-06-27 09:02
来自北京市
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